尊敬的主任、副主任、各位委员：

　　我受区政府的委托，向人大常委会议报告2015年财政决算情况，请予审议。

　　一、2015年公共财政决算情况

　　2015年，在区人大的监督指导下，全区财税部门紧紧围绕经济社会发展大局，努力克服经济下行和政策性减税等不利因素影响，从容应对挑战，强化收入征管，优化支出结构，深化财政改革，圆满完成全年财政收支任务，财政预算执行情况良好。

　　（一）2015年各项收入情况

　　2015年，全区地方财政收入22528万元，完成年初预算的100.57%，同口径增长14.08%。其中税收收入完成11513万元，同比下降8.09 %；非税收入完成11015万元，非税收入占比48.89 %。其中：

　　增值税收入2403万元，完成年度预算的69.45%；

　　营业税收入2926万元，完成年度预算的102.38%；

　　企业所得税收入657万元，完成年度预算的104.62%；

　　城市维护建设税839万元，完成年度预算的82.82%；

　　契税2197万元，完成年度预算的61.04%；

　　其他税收收入2491万元，完成年度预算的89.60%；

　　非税收入11015万元，完成年度预算的136.63%（其中：专项收入603万元，行政性收费收入1181万元，罚没收入168万元，国有资产有偿使用收入808万元，其他非税收入8255万元）。

　　（二）2015年各项支出情况

　　全区财政支出完成97423万元，增支1003万元，同比增长1.04%。其中：

　　一般公共服务支出12051万元，完成调整预算的96.7%；

　　国防支出40万元，完成调整预算的100%；

　　公共安全支出5890万元，完成调整预算的99.9%；

　　教育支出34540万元，完成调整预算的98.5%；

　　科学技术支出341万元，完成调整预算的100%；

　　文化体育与传媒支出1068万元，完成调整预算的92.5%；

　　社会保障与就业支出17880万元，完成调整预算的98.8%；

　　医疗卫生支出7852万元，完成调整预算的99.4%；

　　节能环保支出2364万元，完成调整预算的94.7%；

　　城乡社区事务支出2466万元，完成调整预算的100%；

　　农林水事务支出6622万元，完成调整预算的96.2%；

　　交通运输支出669万元，完成调整预算的98.5%；

　　资源勘探电力信息等事务支出1037万元，完成调整预算的67.7%；

　　商业服务业管理等事务支出70万元，完成调整预算的63.6%；

　　金融事务支出15万元，完成调整预算的100%；

　　国土资源气象等事务支出445万元，完成调整预算的86.7%；

　　住房保障性支出2319万元，完成调整预算的100%；

　　粮油物资储备等支出75万元，完成调整预算的76.5%；

　　其他支出1639万元，完成调整预算的99.9%；

　　国债还本付息支出40万元，完成调整预算的100%。

　　（三）财政收支平衡情况

　　2015年全区财政收入总额为106056万元，其中：一般财政预算收入22528万元，上级各项补助收76364万元，债券转贷收入（含置换）7216万元，调入资金463万元，上年结余收入-515万元、净结余-2111万元。2015全区财政支出总额为105191万元，其中：一般预算支出97423万元，专项上解支出1552万元，债券转贷支出216万元，置换债券资金结余6000万元。2015年年终滚存结余865万元，减结转下年支出2337万元，净结余-1472万元，当年财政结余639万元，实现了当年收支平衡略有结余的目标。

　　二、政府性基金收支情况

　　2015年全区政府性基金收入完成2万元，中省补助基金收入4250万元，上年结余634万元，基金总收入4886万元。2015年全区政府性基金支出4495万元，收支相抵，基金累计滚存结余391万元。

　　三、“三公”经费支出情况

　　2015年，通过严格执行中央“八项规定”，全区“三公”经费全年支出505万元，比上年减少22万元，下降4.17 %。

　　四、政府性债务情况

　　2015年，上级转贷置换债券收入6216万元，上级转贷新增债券收入1000万元，应置换债务6000万元，当年全区地方政府性债务余额7896万元（剔除未置换因素）。

2015年，财政预算管理工作不断改进和加强，财政收入任务如期完成，重点支出得到较好保障，财政支出进度进一步加快，各项财政改革工作稳步推进。但同时我区财政运行过程中还存在着如下问题：财政收入增长困难重重，组织收入任务压力增大；收支矛盾不断加剧，部分重点项目仍存在资金缺口；收入结构不尽合理，非税收入占比高，可用财力受限，财政困难状况没有从根本上扭转。对此，我们将进一步加大改革力度，完善制度建设，采取有效措施，切实加以解决。

　　尊敬的主任、副主任、各位委员，2015年全区财政工作虽然得以艰难完成，但我们也清醒地认识到财政面临的形势更加严峻。我们将按照区委的统一决策部署，认真落实区九届人民代表大会第五次会议决议和本次常委会审议意见，进一步解放思想，坚定信心，凝聚力量，改革创新，力争完成2016年各项财政工作任务，为实现富民强区做出积极贡献！

　　王益区2015年决算公开附表(1).xls